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江西省煤田地质局2017年部门决算情况说明

发布时间:2018-08-31 16:16:31 来源:江西煤田地质局 浏览次数:603

 

 第一部分 江西省煤田地质局概况

        一、部门主要职责

       认真贯彻国家和省关于地质勘查工作的方针、政策、协助编制和组织实施编制全省煤炭、煤层气及相关矿产资源的勘查规划。依法参与国家和省的基础性、公益性和战略性地质勘探工作;组织局所属单位对全省煤炭资源进行勘查,为煤矿开拓延伸提供煤炭储量,并参与全省煤炭资源合理开发利用工作;组织煤田地质勘查技术的开发、推广和应用。

       加强和规范预算支出管理,确保离退休人员和在职人员支出,加大对地质队部分弱势群体的关怀与扶助,努力创建和谐社会。在优质高效完成中央及地方资源补偿费项目基础上,发挥行业优势,进一步推进我局社会地质、境外风险勘探及地质延深产业的发展,通过对外创收以弥补事业费的不足。

       二、部门基本情况

      江西省煤田地质局属全额拨款事业单位,纳入本套部门决算汇编范围的单位共有9个,包括:局本级和8个所属二级预算单位(主要有195地质队、223地质队、224地质队、226地质队、227地质队、普查综合大队、地质勘察研究院、煤田地质局测绘大队),本年机构与上年相比无增减变动。

      全局编制人数3693人,其中:参公管理人员编制75人,事业编制3618人。期末实有人数2734人,其中在职人员2721人,离休人员13人,退休人员2700人。

                                    第二部分  江西省煤田地质局2017年部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

       本部门2017年度收入总计59,669.92万元,其中上年结转和结余541.35万元,较上年下降23.50%;本年收入合计59,128.57万元,较上年下降25.33%,主要原因是:上年度有工资及绩效工资调标及三个单位房改资金拨款等形成。

      本年收入的具体构成为:财政拨款收入32,609.96万元,占总收入的55.15%,事业单位经营收入26,518.61万元,占总收入的44.85%。。

       二、支出决算情况说明

       本部门2017年度支出总计59,669.92万元,其中本年支出合计56,182.80万元,较上年下降21.31%,主要原因是:有工资及绩效工资调标及三个单位房改支出;年末结余和结转651.19万元,较上年增加20.29%,变动原因为:其中的基本支出结转3.49万元较上年末下降99.74%、项目支出结转1,000.61万元较上年末上升713.5%、经营结余-352.90万元较上年亏损减少61.52%。

      本年支出的具体构成为:基本支出29,166.02万元,占51.92%;项目支出3,896.39万元,占6.94%;事业单位经营支出23,120.39万元,占41.14%。

      三、财政拨款支出决算情况说明

     本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为23,355.00万元,决算数为34,066.51万元,完成年初预算的145.86%,主要原因是:2017年追加其他经费补助、项目拨款等形成。

      按功能分类科目分:资源勘探信息等支出年初预算数为20,050.60万元,决算数为27,784.62万元;完成年初预算的138.57%;国土海洋气象等支出年初预算数为123.00万元,决算数为2,096.39万元,完成年初预算的1704.38%;住房保障支出年初预算数为507.90万元,决算数为507.90万元,完成年初预算的100.00%;培训支出年初预算数为20.00万元,决算数为20.00万元,完成年初预算的100.00%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为44.00万元,决算数为44.00万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为2,609.50万元,决算数为2,609.50万元,完成年初预算的100%。

       一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出16,628.03万元,较上年增长2.07%,保持上年的工资水平略有增长;商品和服务支出910.77万元,较上年下降4.26%,主要原因是:通过开展节能宣传周活动提高了节水意识水费支出下降、实施三公监管平台严格控制招待费支出公务接待费下降;对个人和家庭补助支出11,616.20万元,较上年下降63.39%,主要原因是:上年度三个单位房改资金到位等、本年退休人员工资转社保发放;其他资本性支出11.20万元(为局本级购置办公设备),较上年下降24.93%,主要原因是:局本级上年度更换了老旧办公电脑等。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为221.22万元,决算数为183.06万元,完成预算的82.75%,决算数较上年下降8.32%,其中:

      ㈠因公出国(出境)支出年初预算数为30万元,决算数为29.61万元,完成预算的98.70%,决算数较上年下降0.94%,支出水平比较稳定。

      ㈡公务接待费支出年初预算数80.56万元,决算数为44.82万元,完成预算的55.64%,较上年下降21.86%,主要原因是:实施三公监管平台严格控制公务接待取得了较好的成效。

     ㈢公务用车购置及运行维护费支出108.63万元,其中:公务用车购置年初预算数为0,决算数为0;公务用车运行费支出年初预算数为110.66万元,决算数108.63万元,完成预算的98.17%,较上年下降3.38%,主要原因是按规定使用公车,费用支出保持在一定水平。。

    五、机关运行经费情况说明

     本部门2017年度机关运行经费305.75万元,较上年下降15.05%,主要原因是:通过开展节能宣传周活动提高了节水意识水费支出下降、实施三公监管平台严格控制招待费支出公务接待费下降。

     六、政府采购支出情况说明

     本部门2017年度政府采购支出总额136.24万元,其中:政府采购货物支出12.00万元,政府采购服务支出(主要为汽车加油服务、汽车保险服务、航空旅客运输服务)124.24万元,授予小微企业合同金额15.20万元,占政府采购支出总额的11.16%。

     七、国有资产占用情况说明

     截至2017年12月31日,本部门共有车辆112辆,其中一般公务用车70辆、特种专业技术用车11辆、其他用车31辆。

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

     根据财政预算管理的要求,我部门组织对2017年一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金1800.00万元,自评覆盖率100%。

     组织对“地勘单位转产扶持(转国家基金)”项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出1800万元。从监控情况来看,能够及时掌握项目的实施情况,做到了事中监控。

     组织对一个单位开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2,436.90万元,从评价结果来看得分98.24分,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,较好地执行了年初预算。

     (二)部门决算中项目绩效自评结果

     我部门本年开展项目绩效评价一个,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.50分,评价等级为优。发现的问题主要是开展绩效考核反馈和应用机制还有待加强,并加强对于过程的管理,下一步的改进措施是加强对预算绩效管理的学习,使绩效评价体系设计更合理可行,不断探索和完善一套与部门预算结合的评价体系,多渠道运用评价结果,使绩效评价真正反映出项目实施的全貌并对项目实施起到促进作用。

                                                             第三部分    2017年部门决算表

    (见附表)

     第四部分    名词解释

     资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

     国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

     住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    培训支出:反映政府教育事务支出。

    医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

   商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

 

                                2018年8月23日

附表

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