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江西省煤田地质局2018年部门预算

发布时间:2018-02-11 11:04:48 来源:江西煤田地质局 浏览次数:2629

                                                                               目       录

 

第一部分  江西省煤田地质局概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省煤田地质局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省煤田地质局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

第一部分   江西省煤田地质局概况

 

一、部门主要职责

江西省煤田地质局为省人民政府直属副厅级事业单位,主要职责是:贯彻国家和省关于地质勘查工作的方针、政策、协助编制和组织实施编制全省煤炭、煤层气及相关矿产资源的勘查规划。依法参与国家和省基础性、公益性和战略性地质勘探工作;组织局属单位对全省煤炭资源进行勘查,为煤矿开拓延伸提供煤炭储量,并参与全省煤炭资源合理开发利用工作;组织煤田地质勘查技术的开发、推广和应用。

二、部门基本情况

省煤田地质局共有部门预算单位10个,包括局机关、局本部(局系统专项)和8个所属二级部门预算单位。编制人数3693人,其中;全部补助事业编制3618人,参照公务员编制75人。实有人数5344人,其中:在职人数2585人,包括全部补助事业人员2540人,参照公务员45人;离休人员15人;退休人员2744人。

 

第二部分  江西省煤田地质局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2018年江西省煤田地质局收入预算总额为43433.31万元,其中:财政拨款收入23525.40万元,事业单位经营收入18900.00万元,上年财政拨款结转1007.91万元。较上年预算总额增加6426.31万元,其中财政拨款收入增加1539.10万元,事业单位经营收入增加5248.00万元,上年结转减少360.79万元。

㈡支出预算情况

2018年省煤田地质局支出预算总额为43433.31万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出40647.38万元,包括工资福利支出27330.83万元,商品和服务支出11900.79万元,对个人和家庭的补助1407.45万元,其他资本性支出8.31万元;项目支出2785.93万元,包括工资福利支出63.54万元,商品和服务支出900.17万元,资本性支出22.22万元,其他支出1800万元。

按支出功能科目划分:资源勘探信息等支出39260.38万元;住房保障支出508.50万元;医疗卫生与计划生育支出49.00万元;教育支出20.00万元;社会保障和就业支出2609.50万元,国土海洋气象支出985.93万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出27394.37万元;商品和服务支出12800.96万元;对个人和家庭的补助1407.45万元;其他资本性支出30.53万元;其他支出1800万元。

预算支出总额较上年增加6426.31万元。按支出功能划分:资源勘探信息等支出较上年增加5557.78万元,住房保障支出增加0.60万元,医疗卫生与计划生育支出较上年增加5.00万元,教育支出不变,社会保障和就业支出不变,国土海洋气象等支出较上年增加862.93万元。按支出经济划分:工资福利支出较上年增加10918.59万元(主要为列入经营支出工资福利支出增加),商品和服务支出较上年增加11797.97万元(主要为列入经营支出中商品服务支出增加),对个人和家庭的补助较上年减少2655.74万元,其他资本性支出较上年减少1782.51万元,其他支出增加1800万元(为地质勘查单位转产扶持支出),事业单位经营支出减少13652.00万元(本年经营支出全部细化列入工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出中)。

㈢财政拨款支出情况

2018年省煤田地质局部门预算支出中财政拨款支出预算23525.40万元,具体安排情况是:资源勘探信息等支出20339.00万元;住房保障支出507.90万元;医疗卫生与计划生育支出49.00万元;教育支出20万元,社会保障和就业支出2609.50万元。

较上年财政拨款支出预算减少1539.10万元,其中资源勘探信息等支出减少1534.10万元;住房保障支出不变,医疗卫生与计划生育支出较上年增加5.00万元,教育支出不变,社会保障和就业支出不变。

㈣政府性基金

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

㈤机关运行经费等重要事项的说明

机关行政运行经费122.80万元,比2017年预算增加13.51万元,上升12.36%。其中包括:办公费3.68万元,印刷费15.00万元,邮电费7.64万元,差旅费25.94万元,会议费12.80万元,福利费9.51万元,日常维修费2.53万元,专用材料费10.00万元,一般设备购置费8.31万元,办公用房水电费8.82万元,办公用房物管费6.73万元,公车运行维护费10.40万元以及其他费用1.44万元。

㈥政府采购情况

2018年省煤田地质局预算支出中含政府采购预算支出合计110.70万元。其中采购货物预算6.30万元,服务预算(车辆加油服务、机动车保险服务、航空旅客运输服务)104.40万元。

㈦国有资产占用使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆53辆,其中、一般公务用车53辆,执法执勤用车0辆。

㈧绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金1800万元;无纳入绩效目标批复试点的项目。

 

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省煤田地质局“三公”经费年初预算安排221.20万元。其中:

因公出国(境)费30万元,与上年一致,无增减变动,主要原因是我局国外施工项目需要加强监督管理。

公务接待费80.55万元,比上年减少0.01万元,主要原因是我局需要从事多种经营,相应有部分招待费的发生。

公务用车运行费110.65万元,较上年基本支出中车辆运行费减少0.01万元。

第三部分  江西省煤田地质局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款:指涉及财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入:指局属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展的经营活动取得的收入。

二、支出科目

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指省煤田地质局用于本单位专业技术人员再教育的培训支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省煤田地质局机关基本医疗保险缴费经费。

资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指省煤田地质局机关的基本支出。

资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和选洗(项):指省煤田地质局所属事业单位进行煤炭勘探及产业结构调整的基本支出。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指省国土资源厅拨付给我局用于地质勘查勘探的专项支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,我局向符合条件的职工(含离退休)发放的用于购买住房的补贴。

附件:2018年财政预算公开

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